Архив Официального сайты муниципального образования "город Воткинск"
Основан в 1758 году...
 Воскресенье 24.09.2017 

15.12.2010
Итоги за 2007 год
Итоги за 2008 год
Итоги за 2009 год
Отчет об исполнении Бюджета МО «Город Воткинск» за 2005 год
Отчет об исполнении Бюджета МО «Город Воткинск» за 2006 год
Отчет об исполнении Бюджета МО «Город Воткинск» за 2007 год
Отчет об исполнении Бюджета МО «Город Воткинск» за 2008 год
Отчет об исполнении Бюджета МО «Город Воткинск» за 2009 год
Проект бюджета 2010 год
Проект бюджета 2011 год и плановый период 2012-2013 годов

RSS Что такое RSS и как его использовать


Искать: части слов слова словосочетание
Администрация города
Отчет об исполнении Бюджета МО «Город Воткинск» за 2006 год
Пояснительная записка
к отчету об исполнении Бюджета
муниципального образования «Город Воткинск» за 2006 год

март 2007
ДОХОДЫ
Исполнение плана по собственным доходам бюджета муниципального образования «город Воткинск» за 2006 год составило к годовым назначениям - 101,7 %, в бюджет города поступило 300343 тыс. руб.. Темп роста к аналогичному периоду прошлого года составил 130,9 %, доходы увеличились на 70953 тыс.руб.
В разрезе собственных доходов основной удельный вес имели следующие платежи:
2005 год в % 2006 год в %
- налог на доходы физических лиц 38,6 41,8
- единый налог на вмененный доход 9,7 9,3
- налоги на имущество 22,5 17,5
- поступления от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 14,2 12,6
- доходы от реализации имущества, находящегося в государственной собственности 7,3 12,0

За 2006 год возросли поступления налога на доходы с физических лиц, и составили 125557 тыс. руб., что больше соответствующего периода прошлого года на 37049 тыс.руб., платежи по единому налогу на вмененный доход возросли на 5707 т.р.при фактическом поступлении за 2006 год в сумме 28022 тыс. руб. Более, чем в два раза увеличились поступления от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности, темп роста в абсолютной сумме 19309 тыс.руб.
В течение 2006 года план собственных доходов был увеличен на 34289 тыс. руб., фактически рост дополнительных доходов бюджета муниципального образования «город Воткинск» по отношению к первоначально установленному плану составил 39231 тыс. руб.

Уточнение плана поступлений собственных доходов за 2006 год
(тыс. руб.)
Наименование Первоначальный план Уточненный план Размер изменения (ст.3 - ст.2) Фактическое исполнение
Налог на доходы физических лиц 118785 123785 +5000 125557
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 27550 28011 +461 28022
Земельный налог 36800 31800 - 5000 21234
Государственная пошлина 2000 5300 +3300 6035
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам 200 820 +620 1636
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов 21000 23932 +2932 27142
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов 8677 29179 +20502 33302
Прочие неналоговые доходы 0 4628 +4628 4672
Итого доходов 261112 295401 +34289 300343

По статистическим данным динамика макроэкономических показателей по городу Воткинску свидетельствует о росте объемов собственного производства в пределах 115%, существенно возрос оборот розничной торговли, превысив динамику индекса потребительских цен на 131,3% к 109,72%, что способствовало росту сверхплановых доходов по бюджету МО «город Воткинск».
Причинами значительного роста поступлений от первоначального плана налога на доходы физических лиц на 6772 тыс. руб. являются: разовое поступление данных платежей в сумме 5400 тыс.руб. по итогам выездной проверки Спецстроя УС - 17, проведенной налоговой инспекцией; а также выведение из тени оплаты труда работодателями - частными предпринимателями, в результате работы Комиссии по проблемам выплаты заработной платы в отраслях экономики г.Воткинска.
По государственной пошлине за регистрацию транспортных средств рост поступлений за 2006 год составил 4035 тыс. руб., в связи с изменением норматива распределения (определен 100%), ранее платежи поступали в бюджет Удмуртской республики и плановой базы поступлений по городскому бюджету не имелось.
Сверхплановым поступлениям задолженности по отмененным налогам в сумме 816 тыс. руб. способствовали произведенные перерасчеты налоговых деклараций по проверкам МРИ ФНС.
Основной причиной сверхплановых доходов от использования муниципального имущества является поступление доходов от субарендаторов в сумме более 2000 тыс. руб., первоначально в плане поступления доходов не просчитывались, так как решения о субаренде арендаторами принимаются самостоятельно.
Рост на 27454 тыс.руб.от первоначального плана поступлений по реализации муниципального имущества вызван необходимостью закрытия кассового разрыва бюджета МО «город Воткинск» и невыполнением плана поступлений по земельному налогу.
В составе собственных доходов бюджета города прочие неналоговые доходы составили 4672 тыс. руб., в том числе возврат финансирования прошлых лет от МУП «Коммунальные тепловые сети» в сумме 4600 тыс. руб..
Не выполнен первоначально утвержденный план по:
- штрафам, санкциям, возмещению ущерба – на 1612 тыс. руб., фактические поступления в бюджет составили 3388 тыс.руб. процент исполнения - 67,8 % . Основной причиной явилось отсутствие поступлений по медицинскому вытрезвителю из - за приостановления деятельности учреждения в отчетный период.
- земельному налогу на 15566 тыс. руб., поступления составили 21234 тыс.руб. или 66,8 % к уточненному плану, причиной низкого выполнения данного налога является отсутствие поступлений за 2006 год от физических лиц, в тоже время завышен план поступления налога на сумму более 10000 тыс.руб., в связи с тем, что Министерством финансов УР при расчете межбюджетных отношений налог просчитывался по максимальным ставкам налогообложения без учета ставок, утвержденных Воткинскойгородской Думой.
По состоянию на 1.01.2007 года недоимка по поступлениям в бюджет города составила 12901 тыс.руб. и возросла в сравнении с соответствующим периодом прошлого года на 1351 тыс.руб. В основном недоимка увеличилась по земельному налогу , основные недоимщиками - школа «РОСТО» - 1220 тыс.руб. и Маштехникум - 727 тыс.руб.
За 2006 год из Бюджета Удмуртской Республики перечислено в бюджет муниципального образования «город Воткинск» безвозмездных поступлений в сумме 346721 тыс. руб., в том числе:
- дотация от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 66620 тыс. руб., в том числе дополнительно поступившие средства 6132 тыс. руб. по распоряжению Правительства от 16.10.2006г. №1066 «Об увеличении ассигнований на повышение оплаты труда» средства направлены Администрации города - 624 тыс. руб., УМИиЗР - 200 тыс.руб., УНО для ДДУ - 4200 тыс. руб., ДШИ - 243 тыс. руб., МУ ФКиС и ДОД «СК «Знамя» 100 тыс. руб., отделу культуры - 183 тыс. руб., МУК ДК «Юбилейный» - 97 тыс. руб., МУК «ДК» - 80 тыс. руб., УЗО - 405 тыс. руб.
В соответствии с соглашением от 07.07.2006 г. № 16 «По реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования на 2006 год» между Правительством Удмуртской Республики и Администрацией города в связи с передачей ФОТ подразделений Управления здравоохранения в ОМС, уменьшена сумма дотации на 37814 тыс. руб.
- субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 278003 тыс. руб.
в том числе дополнительно поступившие средства в сумме 94917,2 тыс. руб. из них:
- на погашение кредита, полученного для покрытия временного кассового разрыва при исполнении бюджета 2005 года - 20000 тыс. руб.;
- финансирования текущих расходов бюджета - 10000 тыс. руб.;
- льготный проезд пенсионеров не вошедших в региональный и Федеральный регистры – 2393 тыс. руб.;
- для участия во II Всероссийском военно - патриотическом слете кадетских классов школы №7 –45,2 тыс. руб.;
- для проведения учебно - тренировочных сборов и соревнований команды мастеров СК «Знамя» - 1495,7 тыс. руб.;
- Медицинскому вытрезвителю - 1287 тыс. руб., в том числе на реализацию распоряжений Правительства УР от 12.09.2005г. №881 - р «Об упорядочении деятельности медицинских вытрезвителей на территории УР» - 1080 тыс. руб. и 27.04.2006г. №432 «О денежном довольствии сотрудников ОВД УР» - 207 тыс. руб.;
- приобретения жилья детям сиротам в соответствии с Постановлением Правительства УР от 24.04.2004г. №435 - 430 тыс. руб.;
- проведение мероприятий для детей «Школа безопасности» - 148,3 тыс. руб.
- обеспечение противопожарных мероприятий образовательных учреждений по Постановлению Правительства УР от 13.03.2006 г. №223р - 2987 тыс. руб.;
- на проведение отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи в каникулярное время по Решению межведомственной комиссии при правительстве УР - 303 тыс. руб.;
- приведение учреждений здравоохранения в соответствие лицензионным требованиям по Распоряжениям Правительства УР от 15.05.2006г. №511 - р и 14.08.2006г. №850 - р - 1500 тыс. руб.;
- обеспечение питанием льготной категории детей до двух лет жизни по исполнению целевой программы «Дети Удмуртии - Здоровый ребенок» - 1460 тыс. руб.;
- для проведения капитального ремонта муниципального жилого фонда по Постановлению Правительства УР от 22.05.2006г. №54 - 9000 тыс. руб.;
- на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в государственных и муниципальных общеобразовательных школах - 6652 тыс. руб.;
- на осуществление полномочий по подготовке и проведению сельскохозяйственной переписи - 81,9 тыс. руб.;
- в соответствии соглашением о взаимодействии Госкомитета молодежи УР и вечерней школы - 24 тыс. руб.;
- на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в соответствии с соглашением о взаимодействии Госкомитета УР и ЦСО – 6,3 тыс. руб.;
- по распоряжению Правительства УР от 26.06.2006г №661подготовка к зиме - 50 тыс. руб. школа коррекции ;
- МУ «ГО и ЧС» по распоряжениям Правительства УР от13.06.2006г. .№612 - р и от 17.07.2006г. №744 - р на ремонтно - восстановительные работы системы видеонаблюдения и проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций в местах массового отдыха людей - 85 тыс.руб.;
- Кадетской школе - интернат по распоряжению Правительства УР от 26.06.2006г. №655 - р на проведение первоочередных ремонтно - восстановительных работ - 200 тыс.руб. ;
- на денежные выплаты медицинскому персоналу скорой медицинской помощи - 2458,2 тыс. руб.
- проведение мероприятий по подготовке объектов социальной сферы к работе в осенне - зимний период по постановлению Правительства УР от 14..08.2006г. №849 - р - 5000 тыс. руб.
- реализация программы «Здоровый ребенок» обеспечение питанием учащихся первых классов общеобразовательных школ – 107,6 тыс. руб.
- по соглашению о сотрудничестве между Администрацией и Министерством национальной политики на реализацию проекта «Ручей хрустальный языка родного» в ЦБС - 15 тыс. руб.
- реализация централизованных мероприятий по подготовке к зиме детского дома и коррекционной школы по постановлению Правительства УР от 28.08.2006г. №894 - р – 150 тыс. руб.
- победителям целевой программы «Патриотическое воспитание граждан» школа №12 – 12 тыс. руб.;
- по распоряжению Правительства УР от 02.10.2006г.№1000 - р «О выделении средств мо «город Воткинск» - 20000 тыс. руб., из них на погашение кредита 10000 тыс. руб., полученного в ОАО «Банк внешней торговли для покрытия временного кассового разрыва, сокращения дефицита бюджета текущего года и текущие расходы бюджета - 10000 тыс. руб.;
- для приобретения жилья малоимущей категории населения - 80 тыс. руб.;
- на проведение первенства УР по полиатлону - 30 тыс. руб.;
- на ремонт и изготовление протезов труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшим от политических репрессий по распоряжению Правительства УР от 10.07.2000г. № 728 - р «О распределении средств» - 320 тыс. руб.;
- по распоряжению Правительства УР от 04.12.2006г. №1255 - р на обеспечение деятельности МУ ДОД «Детско - юношеская школа по конному спорту» - 500 тыс. руб.;
- по распоряжению Правительства УР от 18.12.2006г. №1325 - р «О выделении средств мо «город Воткинск» на обеспечение выплаты заработной платы за декабрь 2006 года и сокращение кредиторской задолженности по учреждениям бюджетной сферы - 8000 тыс. руб.;
- победителю в номинации республиканской целевой программы «Дети Удмуртии» школа №18 - 56,5 тыс. руб.;
- по соглашению с Госкомитетом УР по делам молодежи оплата договорам услуг по организации досуга подростков МОУ ДОД «Центр детского творчества» и «Станция юных техников» - 33,5 тыс.
- финансирование мероприятий по экономическому воспитанию, образованию, обучению и международному сотрудничеству «Дни защиты окружающей среды от экологической опасности» в ЭБЦ – 6,0 тыс. руб.
Неиспользованные остатки средств за классное руководство в сумме 141,6 тыс. руб., по доплате работникам скорой медицинской помощи в сумме 210,5 тыс. руб., летний отдых детей – 2,8 тыс. руб., питание учащихся первых классов по программе «Здоровый ребенок» - 57,4 тыс. руб., проведение учебно - тренировочных сборов команды мастеров СК «Знамя» - 2,3 тыс. руб. возвращены в Республиканский бюджет.
- средства, получаемые на компенсацию дополнительных расходов, возникших в результате решений принятых, органами государственной власти – 98 тыс. руб. по Распоряжениям Президента Удмуртской Республики на оказание материальной помощи гражданам.
- субсидии на внедрение инновационных программ в государственных и муниципальных общеобразовательной школе №17 и Лицее - 2000 тыс. руб.

РАСХОДЫ
Общие расходы бюджета муниципального образования «город Воткинск» за 2006 год исполнены на 98,8 % к годовому плану.
Процент исполнения бюджета города по отраслям сложился:
Общегосударственные вопросы - 99,7 %
Национальная безопасность - 100 %
Национальная экономика - 99,5 %
Жилищно - коммунальное хозяйство - 100%
Охрана окружающей среды - 100 %
Образование - 99,0 %
Культура, кинематография, средства массовой информации - 99,9 %
Здравоохранение - 99,6 %
Спорт и физическая культура - 99,9%
Социальная политика - 98,9%
Межбюджетные трансферты - 100%

За отчетный период произведены выплаты заработной платы с отчислениями работникам бюджетной сферы в сумме 366757 тыс. руб. или 58,3 % от общих расходов бюджета. За декабрь месяц заработная плата выплачена досрочно.
В 2006 году расходование бюджетных средств осуществлялось по следующим основным направлениям:
- медикаменты - 5987 тыс. руб.
- увеличение стоимости основных средств - 13285 тыс. руб.
- социальное обеспечение - 23312 тыс. руб.
- продукты питания и оплата услуг по организации питания - 23715 тыс. руб.
- оплата коммунальных услуг - 45626 тыс. руб.

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2007 г. составила 20364 тыс. руб., а без учета задолженности по ФОТ - 16121 тыс. руб. в том числе:
- медицинским расходам 307 тыс. руб.
- продуктам питания 4097 тыс. руб.
- коммунальным платежам 123 тыс. руб.
- благоустройство населенных пунктов 5295 тыс. руб.
- услугам по содержанию имущества 4015 тыс. руб.
из них капитальный ремонт 1503тыс. руб.

В сравнении с кредиторской задолженностью на 01.01.2006 года задолженность (без учета ФОТ) уменьшилась 384 на тыс. руб., в том числе снижение произошло по питанию на 2545 тыс. руб., по транспортным услугам 167 тыс. руб., капитальному ремонту дорог на 417 тыс. руб., при общем снижении кредиторской задолженности наблюдается увеличение - по коммунальным услугам на 105 тыс. руб., по медикаментам на 131 тыс. руб., по благоустройству города на 1132 тыс. руб., капитальному ремонту помещений на 1503 тыс. руб..
По данным долговой книги на 01.01.2007 года муниципальный долг составляет 1730,3 тыс. руб., из них:
- по централизованным кредитам, выданным в 1992 - 1994 годах в сумме 290,8 тыс. руб., в сравнении с задолженностью на 1.01.2006 года дог сократился на 124,6 тыс.руб.;
- по договорам поручительства с Воткинским муниципальным фондом поддержки малого предпринимательства: № КФ - 04 - 077 от 22.04.2004г., дополнительное соглашение №2 от 26.12.04 г.; договор поручительства б/н от 14.07.2006 г. в сумме 439,5 тыс. руб.;
- по договору о предоставлении муниципальной гарантии от 19.01.2006 года № 4 за МУП «Центральный городской рынок» по кредитному договору от 30.12.2005 г. № 544 - К/05 с АКБ «Ижладабанк» в сумме 1000 тыс. руб.
За истекший период средства резервного фонда с внесением изменений по соответствующим разделам функциональной классификации, исходя из отраслевой и ведомственной принадлежности Бюджета, использованы в сумме 499, 9 тыс. руб. Информация об использовании средств «Резервного фонда» Бюджета МО «город Воткинск» за 2006 год прилагается к отчетности.
За 2006 год бюджетными учреждениями города получено доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 96717 тыс. руб., из них доходы от рыночной продажи товаров и услуг составили 81815 тыс. руб., безвозмездные поступления от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 14902 тыс. руб. Произведено расходов в сумме 92487 тыс. руб., в том числе на оплату труда 27738 тыс. руб., что составляет 30 процентов, оплату коммунальных услуг в сумме 2938 тыс. руб. или 3,2 процента от суммы расходов. План по доходам от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности за 2006 год увеличен на 24678 тыс. руб., из них основную долю увеличения составили поступления родительской платы детских дошкольных учреждений 3297 тыс. руб., из регионального отделения фонда социального страхования РФ по УР - 10668 тыс. руб., (из них на оплату медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности и (или) родов 8068 тыс. руб., организацию летнего отдыха детей 2600 тыс. руб.).
В соответствии с соглашением от 07.07.2006 г. № 16 «По реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования на 2006 год» между Правительством Удмуртской Республики и Администрацией города произведена передача фонда оплаты труда с июля текущего года, подразделений Управления Здравоохранения, работающих в системе ОМС. Объем передаваемых расходов сбалансирован доходами в виде остатка дотации в сумме 37814 тыс. руб., предусмотренной городу на 2006 год и передачей собственных доходов по межбюджетным трансфертам в сумме 13994 тыс. руб..
На погашение дефицита бюджета были направлены средства в сумме 8713 тыс. руб., из которых:
- 5876 тыс. руб. - переходящие остатки средств бюджетов по состоянию на 01.01.2006 года, в том числе 4478 тыс. руб. по бюджетным средствам и 1398 тыс. руб. по средствам от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности,
- 2837 тыс. руб. средства от реализации земельных участков.

Глава администрации города Воткинска
А.Н.Перевозчиков
Начальник Управления финансов МФ УР в г. Воткинске
Н. Г. Корпачева



 
Информационные сообщения
 
28.12.2010

28.12.2010

23.12.2010

 
 
Города-побратимы
 
Вест-Джордан
 
Каменка (Украина)
 
 
 
ДК "Юбилейный" АФИША
 
 
Полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе
 
Защита прав субъектов персональных данных
 
Служба по контракту в погранвойсках ФСБ
Новости, информация | Муниципальные закупки | Глава МО «Город Воткинск» | Городская Дума | Администрация города | Документы | Интернет-приемная | Город вчера, сегодня, завтра | Люди, герои, династии | Административная комиссия | Культура | Управление образования | Управление по делам архивов | Муниципальное имущество | Росреестр | Градостроительство и ЖКХ | Промышленность, торговля | Социальная сфера | Здравоохранение | Физкультура и спорт | Управление ЗАГС | Избирательная комиссия | Полезные ссылки | Городские сайты | Безопасность | Служба спасения - 01 | Государственные услуги |
Теле- радиокомпания "Моя Удмуртия"
Разработка и дизайн: ООО "ВиКом"
Поддержка: Администрация города Воткинска